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一、適用范圍 食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則適用于包裝、盛放食品或者食品添加劑的塑料制品和塑料復合制品；食品或者食品添加劑生產(chǎn)、流通、使用過程中直接接觸食品或者食品添加劑的塑料容器、用具、餐具等制品。根據(jù)產(chǎn)品的形式分為4類：包裝類、容器類、工具類、其他類。其中包裝類包括非復合膜袋、復合膜袋、片材、編織袋；容器類包括桶、瓶、罐、杯、瓶坯；工具類包括筷、刀、叉、匙、夾、料擦（廚房用）、盒、碗、碟、盤、杯等餐具；其他類包括不能歸入以上三類中的其他食品用塑料包裝、容器、工具等制品。食品用塑料包裝、容器、工具等制品不包括食品在生產(chǎn)經(jīng)營過程中接觸食品的機械、管道、傳送帶。 第一批實施市場準入制度管理的食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品包括3類39個產(chǎn)品（詳見表1），增補品種時將另行公布產(chǎn)品目錄。根據(jù)生產(chǎn)工藝相同或相近的產(chǎn)品劃分成一個產(chǎn)品單元的原則，食品用塑料包裝、容器、工具等制品共分為6個產(chǎn)品單元：包裝類包括4個產(chǎn)品單元：非復合膜袋、復合膜袋、片材、編織袋。容器類包括1個產(chǎn)品單元：容器。工具類包括1個產(chǎn)品單元：食品用工具。 食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則包括食品用塑料包裝、容器、工具等制品企業(yè)生產(chǎn)許可實地核查辦法和6個產(chǎn)品單元的生產(chǎn)許可審查細則。食品用塑料包裝、容器、工具等制品企業(yè)生產(chǎn)許可實地核查辦法和每個產(chǎn)品單元的生產(chǎn)許可審查細則構(gòu)成了對該產(chǎn)品單元的生產(chǎn)許可企業(yè)審查辦法。 | |||
| 表1 第一批實施市場準入制度管理的食品用塑料包裝、容器、工具等制品目錄 | |||
| 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品單元 | 產(chǎn)品品種 | 產(chǎn)品標準 |
| 1.非復合 | 1. 聚乙烯自粘保鮮膜 | GB 10457-1989 | |
| 膜袋 | 2. 商品零售包裝袋（僅對食品用塑料包裝袋） | GB/T 18893-2002 | |
| 3. 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-1991 | ||
| 包 | 4. 食品包裝用聚偏二氯乙烯(PVDC)片狀腸衣膜 | GB/T 17030-1997 | |
| 裝 | 5. 雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-1994 | |
| 類 | 6. 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 12025-1989 | |
| 7. 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 | ||
| 8. 包裝用雙向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-1997 | ||
| 9. 單向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | QB/T 1128-1991 | ||
| 10. 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 | ||
| 11. 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 | ||
| 12. 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | QB 1125-2000 | ||
| 13. 夾鏈自封袋 | BB/T 0014-1999 | ||
| 14. 包裝用鍍鋁膜 | BB/T 0030-2004 | ||
| 2.復合膜袋 | 15. 耐蒸煮復合膜、袋 | GB/T 10004-1998 | |
| 16. 雙向拉伸聚丙烯（BOPP）/低密度聚乙烯（LDPE）復合膜、袋 | GB/T 10005-1998 | ||
| 17. 雙向拉伸尼龍（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）復合膜、袋 | QB/T 1871-1993 | ||
| 18. 榨菜包裝用復合膜、袋 | QB 2197-1996 | ||
| 19. 液體食品包裝用塑料復合膜、袋 | GB 19741-2005 | ||
| 20. 液體食品無菌包裝用紙基復合材料 | GB 18192-2000 | ||
| 21. 液體食品無菌包裝用復合袋 | GB 18454-2001 | ||
| 22. 液體食品保鮮包裝用紙基復合材料（屋頂包） | GB 18706-2002 | ||
| 23. 多層復合食品包裝膜、袋 | GB/T 5009.60-2003 | ||
| 已備案的企業(yè)標準 | |||
| 3.片材 | 24. 食品包裝用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-1994 | |
| 25. 雙向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | GB/T 16719-1996 | ||
| 26. 聚丙烯（PP）擠出片材 | QB/T 2471-2000 | ||
| 4.編織袋 | 27. 塑料編織袋 | GB/T 8946-1998 | |
| 28. 復合塑料編織袋 | GB/T 8947-1998 | ||
| 容 | 5.容器 | 29. 聚乙烯吹塑桶 | GB/T 13508-1992 |
| 器 | 30. 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | QB/T 1868-2004 | |
| 類 | 31. 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | QB 2357-1998 | |
| 32. 聚碳酸酯（PC）飲用水罐 | QB 2460-1999 | ||
| 33. 熱罐裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | QB/T 2665-2004 | ||
| 34. 軟塑折疊包裝容器 | BB/T 0013-1999 | ||
| 35. 包裝容器 塑料防盜瓶蓋 | GB/T 17876-1999 | ||
| 36. 塑料奶瓶、塑料飲水杯（壺）、塑料瓶坯 | GB14942 -1994 | ||
| GB13113 -1991 | |||
| GB17327 -1998 | |||
| 經(jīng)備案的企業(yè)標準 | |||
| 工 | 6.食品用 | 37. 密胺塑料餐具 | QB 1999-1994 |
| 具 | 工具 | 38. 塑料菜板 | QB/T 1870-1993 |
| 類 | 39. 一次性塑料餐飲具 | GB 9688-1988 | |
| GB 9689-1988 | |||
| 經(jīng)備案的企業(yè)標準 | |||
| 注：上表中帶“*”為適用于包裝、盛放食品的制品。 | |||
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二、食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法 （一）食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法使用說明 1 本辦法適用于對食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)許可實地核查。 2 本辦法分為：質(zhì)量安全管理職責、企業(yè)環(huán)境與場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)安全防護7個部分，共7章25條55個核查內(nèi)容。分否決項目和非否決項目。 2.1非否決項結(jié)論為“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”三種。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，是性質(zhì)一般的問題；“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴重的不合格。 2.2否決項目結(jié)論分“合格”和“不合格”兩種，在55個核查內(nèi)容中, 生產(chǎn)設施（2.3.1，2.3.2）、設備工裝（3.1.1）、原、輔材料采購（4.1.2，4.1.4）、工藝管理（5.1.2）、包裝標識（5.4）、安全生產(chǎn)（7.1.28項為否決項，在表中加“*”表示。 3 本辦法確定核查結(jié)論依據(jù)以下原則： 3.1合格（具備以下兩種情況之一為合格）： 3.1.1 一般不合格項不多于8項，無嚴重不合格項，無否決項； 3.1.2 嚴重不合格項不多于1項且一般不合格項不多于6項，無否決項。 3.2不合格（具備以下三種情況之一為不合格）： 3.2.1嚴重不合格項為2項及以上; 3.2.2一般不合格項為9項及以上; 3.2.3否決項為1項及以上。 （二）食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法 | ||||
| 表1 第一批實施市場準入制度管理的食品用塑料包裝、容器、工具等制品目錄 | ||||
| 1 質(zhì)量安全管理職責 | ||||
| 序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 核查要點 | 結(jié)論 |
| 1.1 | 組織領導 | 1 企業(yè)領導中應有人負責質(zhì)量安全工作。 | 1 是否指定領導中一人負責質(zhì)量安全工作。 | □ 合格 |
| 2 企業(yè)領導應當對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應急措施。 | 2 其職責和權(quán)利是否明確。 | □ 一般不合格 | ||
| 3企業(yè)領導是否制定了對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應急措施。 | □ 嚴重不合格 | |||
| 1.2 | 管理職責 | 1 企業(yè)應制定質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，特別是檢驗部門和人員的職責權(quán)限。 | 1是否制定了質(zhì)量安全管理制度。 | □ 合格 |
| 2是否規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 | □ 一般不合格 | |||
| 3是否規(guī)定了檢驗部門和人員的職責權(quán)限。 | □ 嚴重不合格 | |||
| 1.3 | 有效實施 | 1 在企業(yè)制定的規(guī)章管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。 | 1是否規(guī)定了質(zhì)量考核辦法。 | □ 合格 |
| 2是否已開展有效實施。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 2 企業(yè)環(huán)境與場所要求 | ||||
| 序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 核查要點 | 結(jié)論 |
| 2.1 | 環(huán)境要求 | 1.1保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粦獙Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。 | 1 廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運輸?shù)仁欠裎磳Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。 | □ 合格 |
| 1.2生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應合理，不得互相妨礙。 | 2 生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙。 | □ 一般不合格 | ||
| 1.3應與有毒有害源保持一定距離。 | 3 是否與有毒有害源保持一定距離。 | □ 嚴重不合格 | ||
| 2.1廠房應按生產(chǎn)工藝流程及需求進行合理布局。 | 1 廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進行了合理布置。 | □ 合格 | ||
| 2.2同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)操作不得相互妨礙。 | 2 同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。 | □ 一般不合格 | ||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 3 在設計和建設廠房時，應考慮使用時便于進行清潔工作。廁所、廚房應與生產(chǎn)區(qū)域隔離。 | 1 企業(yè)廠房的建設是否考慮使用時便于進行清潔工作。 | □ 合格 | ||
| 2 廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 車間要求 | 1.1生產(chǎn)車間應清潔安全并建立有關(guān)清潔生產(chǎn)的制度。 | 1 生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度。 | □ 合格 | |
| 2.2 | 1.2 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。 | 2 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。 | □ 一般不合格 | |
| 1.3車間內(nèi)應有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應的防塵設施。 | 3 車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應的防塵設施。 | □ 嚴重不合格 | ||
| 1.4 有防止昆蟲和其他動物進入的設施。 | 4 是否有防止昆蟲和其他動物進入的設施。 | |||
| 2 生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)應有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的面積和空間。 | 1 生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的面積和空間用以安置設備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品。 | □ 合格 | ||
| □ 一般不合格 | ||||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 3 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設施等公共設施不應給生產(chǎn)帶來污染。 | 1 公共設施是否有不易清潔的部位。 | □ 合格 | ||
| 2 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設施等公共設施是否給生產(chǎn)帶來污染。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 4 生產(chǎn)區(qū)應根據(jù)需求提供足夠的照明，對照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設置局部照明。廠房應有應急照明設施。 | 1 是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明。 | □ 合格 | ||
| 2 是否有應急照明設施。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 5 對有特殊生產(chǎn)要求如無菌包裝等產(chǎn)品，對其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，應監(jiān)測其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，并將結(jié)果記錄存檔。 | 1是否對特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔。 | □ 合格 | ||
| □ 一般不合格 | ||||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 6 對生產(chǎn)區(qū)的溫度、濕度有要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)應有能滿足生產(chǎn)安全工藝要求的相應設施。 | 1 生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求。 | □ 合格 | ||
| □ 一般不合格 | ||||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 7 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏不得對生產(chǎn)造成污染。 | 1 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏是否對生產(chǎn)造成污染。 | □ 合格 | ||
| 2 是否采取了相應措施對可能的污染進行控制。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 8 車間應分別建立人員進出和物流的通道，人員進入應有消毒、除塵或風淋（浴）等裝置，工作人員必須穿著工作服進入車間，工作服應保持潔凈。 | 1 是否建立了人員進出和物流的通道。 | □ 合格 | ||
| 2 是否有消毒、除塵或風淋（?。┑妊b置。 | □ 一般不合格 | |||
| 3 工作人員是否穿著工作服進入車間。 | □ 嚴重不合格 | |||
| 4 工作服是否保持潔凈。 | ||||
| *2.3 | 生產(chǎn)設施 | 1企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設施，且維護完好。 | 1 是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設施，且維護完好。 | □ 合格 |
| 2應有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的清洗、消毒、防塵、防腐、通風、污物處理等設施，并維護完好。 | 2是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的清洗、消毒、防塵、防腐、通風、污物處理等設施，并維護完好。 | □ 不合格 | ||
| 2.4 | 庫房要求 | 1.1 企業(yè)的庫房整潔衛(wèi)生、通風良好、地面平滑。 | 1 企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風良好，地面平滑。 | □ 合格 |
| 1.2 有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物進入的設施。 | 2是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進入的設施。 | □ 一般不合格 | ||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 2.1 庫房內(nèi)存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放。 | 1庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。 | □ 合格 | ||
| 2.2 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料分別存放并明確標識。 | 2 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分別存放并明確標識。 | □ 一般不合格 | ||
| 2.3 有毒、有害物品必須另行單獨存放，并明確標識。 | 3 有毒、有害物品是否另行單獨存放，是否明確標識。 | □ 嚴重不合格 | ||
| 5 生產(chǎn)過程控制 | ||||
| 序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 核查要點 | 結(jié)論 |
| 5.1 | 工藝管理 | 1 企業(yè)應建立質(zhì)量安全小組或有專（兼）職人員，企業(yè)應識別工藝過程質(zhì)量安全的危害因素，并設定關(guān)鍵控制點。 | 1 是否對影響質(zhì)量安全的危害因素進行識別。 | □ 合格 |
| 2 是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設置了質(zhì)量控制點。 | □ 一般不合格 | |||
| 3 是否在工藝流程圖上標出了關(guān)鍵控制點。 | □ 嚴重不合格 | |||
| *2應對生產(chǎn)過程中原輔材料的使用進行監(jiān)控，不得使用非食品包裝用原材料的助劑及添加劑。助劑及添加劑的使用應符合《審查細則》的相關(guān)要求。 | 1 是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。 | □ 合格 | ||
| 2 助劑及添加劑的使用是否符合相關(guān)要求。 | □ 不合格 | |||
| 3 企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 | 1 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 | □ 合格 | ||
| □ 一般不合格 | ||||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 4 企業(yè)應制定關(guān)鍵控制點的管理辦法，并按照規(guī)定進行控制。對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制工序建立可追溯性記錄。 | 1 是否制訂關(guān)鍵控制點的管理辦法和操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。 | □ 合格 | ||
| 2 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 | □ 一般不合格 | |||
| 3 是否具備可追溯性記錄。 | □ 嚴重不合格 | |||
| 5.2 | 過程檢驗 | 1 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應按規(guī)定開展過程檢驗，應根據(jù)工藝規(guī)程的有關(guān)參數(shù)要求，對過程產(chǎn)品進行檢驗。作好檢驗記錄，并對檢驗狀態(tài)進行標識。（過程檢驗包括首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗。） | 1 是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。 | □ 合格 |
| 2 是否按規(guī)定進行檢驗。 | □ 一般不合格 | |||
| 3 是否作檢驗記錄。 | □ 嚴重不合格 | |||
| 4 是否對檢驗狀況進行標識。 | ||||
| 5.3 | 搬運貯存 | 1 在搬運和貯存過程中應加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷、污染。 | 1 有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。 | □ 合格 |
| 2 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 5.4* | 包裝標識 | 1申證產(chǎn)品應在產(chǎn)品包裝或標簽上注明“食品用”字樣。應有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標簽，注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內(nèi)容。 | 1 是否有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標簽，產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標簽的內(nèi)容是否齊全。 | □ 合格 |
| 2 對于標識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)應提供相應的依據(jù)。 | 2 產(chǎn)品包裝或標簽上是否注明“食品用”。 | □ 不合格 | ||
| 3 對于標識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)是否能夠提供相應的依據(jù)。 | ||||
| 6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 | ||||
| 序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 核查要點 | 結(jié)論 |
| 6.1 | 檢驗管理 | 1.1企業(yè)應設立質(zhì)量檢驗部門，并設置專（兼）職檢驗人員。 | 1 是否有檢驗部門或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。 | □ 合格 |
| 1.2對存在的質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應具有否決權(quán)。 | 2 是否制定了檢驗管理制度和檢驗設備計量器具管理制度。 | □ 一般不合格 | ||
| 3 質(zhì)量檢驗部門是否對存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)。 | □ 嚴重不合格 | |||
| 2.企業(yè)應根據(jù)標準要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品進行型式試驗。如有委托檢驗項目，必須委托具有法定檢驗資質(zhì)的機構(gòu)進行檢驗。 | 1 是否按標準規(guī)定對產(chǎn)品進行型式試驗。 | □ 合格 | ||
| 2 如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質(zhì)的的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 6.2 | 出廠檢驗 | 1 企業(yè)應按產(chǎn)品標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗，做好原始記錄，并出具產(chǎn)品檢驗合格證明。 | 1 是否有出廠檢驗規(guī)定。 | □ 合格 |
| 2 是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 6.3 | 不合格品 | 1 企業(yè)應制定不合格品的管理辦法，對檢驗不合格的產(chǎn)品，要根據(jù)不合格的嚴重程度，由檢驗、技術(shù)、質(zhì)量安全管理部門按照規(guī)定的職責和程序，分別做出相應處置。 | 1 是否對在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進行處置。 | □ 合格 |
| 2 是否對不合格品的處置進行了記錄。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 2 應建立銷售記錄，詳細記錄產(chǎn)品的銷售流向，制定對已售出的不合格產(chǎn)品的召回制度。 | 1 是否建立了銷售記錄，詳細記錄了產(chǎn)品的銷售流向。 | □ 合格 | ||
| 2 是否建立了不合格品召回制度。 | □ 一般不合格 | |||
| □ 嚴重不合格 | ||||
| 6.4 | 退貨品 | 1 對退貨品應制定退貨品管理制度，對不合格退貨品要按不合格品處理。 | 1 是否對退貨品制定了相應管理制度。 | □ 合格 |
| □ 一般不合格 | ||||
| □ 嚴重不合格 | ||||
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